Funktion "GetVendorPurchaseOrders" von System "InvoiceFO"

Liefert die offenen Bestellungen eines bestimmten Kreditors

Der Funktionsaufruf ist immer synchron.

Spezifikation der Anfrage

• CompanyCode (Text) - Buchungskreis zur Unterscheidung von Bestellungen
• VendorId (Text) - ID des Kreditors
• Date (Datum) - Datum (im ISO 8601-Format) zur Ermittlung gültiger Bestellungen

Spezifikation des Ergebnisses

• Result (Liste von "Objekt", min. 0 Element(e)) - Die ersten 30 Bestellungen aus den letzten 60 Tagen
  • Id (Text) - ID der ermittelten Bestellung
  • Date (Datum) - Datum (im ISO 8601-Format) der ermittelten Bestellung
  • Description (Text) - Beschreibung der Bestellung